渭南市农业局2019年部门综合预算说明

   一、部门主要职责

   1、渭南市农业局是市政府综合管理全市果业推广及科研、农民科技教育培训、农村经营管理、种子品种引进和推广、农业科研教育、技术推广、农村能源开发及农业环境保护、农产品质量安全等事业的职能部门，也是直接参与农村经济宏观管理的协调部门，包括局机关在内，共9个单位。

   2、市果业局：研究拟定全市果业产业化发展的政策和发展规划与年度计划，拟订相关的地方性法规并监督实施；承担果品生产、加工、贮藏、流通与出口的综合协调与管理工作；负责果业产业化发展项目审核和项目资金计划的监督管理；负责果业科研、教育培训、技术推广、信息服务、宣传促销和标准化管理工作；负责管理本市果品标志、标识和水果区域公用品牌建设；组织认定和扶持果业龙头企业，协调组织和管理省内外果品营销窗口，引导和扶持果业中介组织，推进社会化服务工作。

   3、市农广校：开展全市农民科技教育培训，负责全市农民实用技术短期培训；指导全市职业农民培育工作；负责我市农技体系建设农技员培训工作；负责全市中级职业农民培育工作和中级职业农民认定工作；开展全市农技员素质提升培训工作，组织全市专业技术人员的公共科目培训。

   4、市农经站：贯彻落实中省市农村集体经济组织有关政策、法律法规；指导农村集体经济组织和管理工作，拟定有关农村经济体制改革意见；指导农村土地承包、土地经营权流转及抵押贷款、适度规模经营、农村集体经济承包合同管理工作；协助农民负担监督管理工作，调查处理农民负担案件；承担农村经济收益分配统计、农民收入监测；指导农村集体经济“三资”管理，负责农村财务人员培训，指导县镇两级开展农村集体经济审计监督；拟定促进新型农村经营主体发展措施，促进农民专业合作经济组织建设。

   5、市种子站：种子管理事宜，促进农业发展；指导全市农作物品种试验、示范和推广；负责全市农作物种子质量监管及种子市场违法案件的查处；拟定种子规划，编制、组织、指导、实施种子工程；提出全市年度农作物品种布局意见；负责全市农作物品种资源保护。

   6、市农科所：开展农业科学研究、农业应用研究、农业基础研究；选育区域性强和适应性广的农作物新品种，引进新技术进行试验、示范研究；开展农业资源保护研究，收集农业种质资源；开展优质高效高产栽培技术模式研究、旱作节水农业技术创新研究和标准化生产科技创新研究；承担中、省重大农业科研项目和国家农业产业技术体系综合试验站、国家农作物新品种区域试验站任务；组织开展学术交流、技术合作和科研人才培养；培育新型职业农民。

   7、市农技中心：推广种植业技术，促进农业农村发展；农业新技术、新成果的试验示范、推广；植物保护与植物检疫、农药安全使用、农村能源、生态农业等技术推广；病疫情监测预报、面源污染监测、土肥及农产品安全检验检测、耕地质量保护、信息服务等工作。

   8、市农检中心：承担农产品质量安全执法监督及检验检测；负责全市农药、肥料等其它农业投入品质量及使用的监督管理；负责食用农产品从种植环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全检验检测；承担全市的农产品质量安全执法人员与检测人员的培训。

   9、市果业中心：负责引进、选育果树新优品种；组织开展果树栽培技术试验、示范与推广；开展果树良种苗木的规范化繁育推广；引进推广果品贮藏、加工等新工艺、新技术；提供果业技术信息服务。

   二、2019年度部门工作任务

   2019年，我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中省市农业农村会议精神，以实施乡村振兴战略为总抓手，遵循农业农村优先发展理念，对标全面建成小康社会农业农村工作任务，抓重点、补短板、强基础、促落实，全面推进乡村振兴战略实施，推动农业提质增效，保持农村经济稳中向好、社会和谐稳定，适应新形势新任务新要求，推进农业高质量发展，提高农业供给体系的保障能力和质量效率；发展壮大乡村产业，拓宽农民增收渠道；加快补齐农村发展短板，提升乡村建设和治理水平；深化农村改革，激发农业农村发展活力；抓住机构改革新机遇，开创农业农村工作新局面。

   三、部门预算单位构成

   从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属9个单位预算。纳入本部门预算编制范围的二级预算单位共有8个，包括：

   四、部门人员情况说明

   截止2018年底，本部门总编制数253名，其中：行政编制27名，事业编制226名；目前实有人员341人，其中：行政人员31人，事业人员310人。离退休人员180人。

   五、部门资产占有使用情况及资产购置情况说明

   截止2018年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆17辆，单价20万元以上的设备3台（市农科所原子吸收分光光谱仪器、粉质仪各一台，市农技中心气象色谱仪一台）。

   2019年部门综合预算安排购置车辆0辆；安排购置价值20万元以上的设备0台（套）。

   六、部门预算绩效目标情况说明

   2019年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。

   七、2019年部门综合预算编制说明

   （一）收支预算总体情况。

   2019年，本部门预算收入4091.52万元，其中：一般公共预算拨款收入4071.52万元；上级转移支付补助收入20.00万元；本部门预算收入较上年增加211.92万元，主要原因是本部门人员工资福利支出增加、农业项目增加等。

   2019年，本部门预算支出4091.52万元，其中：一般公共预算拨款支出4071.52万元；上级转移支付补助支出20.00万元；预算支出较上年增加211.92万元，主要原因是本部门人员工资福利支出增加、农业项目增加等。

   （二）财政拨款收支情况。

   2019年，本部门财政拨款收入4071.52万元，其中：一般公共预算拨款收入4071.52万元，较上年增加251.92万元，主要原因是本部门人员工资福利支出增加、农业项目增加等。

   2019年，本部门财政拨款支出4071.52万元，其中：一般公共预算拨款支出4071.52万元，较上年增加251.92万元，主要原因是本部门人员工资福利支出增加、农业项目增加等。

   （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

   1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

   2019年，本部门一般公共预算拨款支出4071.52万元，较上年增加251.92万元，主要原因是本部门人员工资福利支出增加、农业项目增加等。

   2.支出按功能分类的明细情况。

   本部门2019年一般公共预算支出4071.52万元，其中：

   （1）归口管理的行政单位离退休（2080501）18.06万元，较上年增加1.26万元，原因是本部门离退休干部工资福利增加；

    （2）事业单位离退休（2080502）35.66万元，较上年增加0.36万元，原因是原因是本部门退休干部工资福利增加；

   （3）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）484.26万元，较上年减少1.14万元，原因是政策性调整；

   （4）机关事业单位职业年金缴费（2080506）18.81万元，较上年增加5.57万元，原因是政策性调整；

   （5）行政运行（2130101）708.19万元，较上年增加32.79万元，原因是本部门人员工资福利支出增加等；

   （6）事业运行（2130104）2573.04万元，较上年增加187.44万元，原因是本部门各事业单位人员工资福利支出增加等；

   （7）科技转化与推广服务（2130106）68.00万元，较上年增加14.00万元，原因是增加科技转化与推广服务项目的组织实施；

   （8）病虫害防治（2130108）8.00万元，较上年减少60.00万元，原因是减少病虫害防治类项目的组织实施；

   （9）农产品质量安全（2130109）25.00万元，较上年增加15.00万元，原因是增加农产品质量安全项目的组织实施；

   （10）农业行业业务管理（2130112）9.00万元，较上年增加0万元，原因是继续开展农业行业业务管理；

   （11）其他农业支出（2130199）123.50万元，较上年减少11万元，原因是减少其他农业支出项目的组织实施。

   3.支出按经济分类的明细情况。

   （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。本部门2019年一般公共预算支出4071.52万元，其中：

   工资福利支出（301）3561.17万元，较上年增加208.17万元，原因是2019年本部门新调入人员，工资福利、人员经费等同步增加；

   商品和服务支出（302）206.08万元，较上年减少18.84万元，原因是2019年本部门日常控制压减支出；

   对个人和家庭的补助支出（303）57.77万元，较上年增加5.67万元，原因是2019年本部门新调入人员、工资福利增加等;

   资本性支出（310）3.82万元，较上年减少3.08万元，原因是2019年资本性购置相对减少;

   专项业务经费支出242.68万元，较上年增加31.08万元，原因是2019年本部门根据当前农业需要，新增加专项业务经费。

   （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。本部门2019年一般公共预算支出4071.52万元，其中：

   机关工资福利支出（501）3561.17万元，较上年增加208.17万元，原因是2019年本部门新调入人员、工资福利增加等；

   机关商品和服务支出（502）448.76万元，较上年增加38.16万元，原因是2019年本部门农业项目的商品和服务支出相对增加；

   对个人和家庭补助支出（509）57.77万元，较上年增加5.67万元，原因是2019年本部门新调入人员等;

   资本性支出（503）3.82万元，较上年减少0.08万元，原因是2019年资本性购置相对减少;

   （四）政府性基金预算支出情况。

   2019年本部门无政府性基金安排的支出，并已公开空表。

   （五）国有资本经营预算收支情况。

   2019年，本部门无国有资本预算收支情况。

   （六）部门“三公”经费等预算情况。

   2019年，本部门一般公共预算“三公”经费预算支出57.40万元，较上年减少1.3万元，减少的主要原因是按照市委市政府要求，通过加强管理，三公经费实现有效控制。其中：

   因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，原因是当年无因公出国（境）计划；

   公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，原因是当年无公务用车购置计划；

   公务用车运行维护费55.10万元，较上年减少1.30万元，原因是通过加强管理，公务用车运行维护费得到有效控制；

   公务接待费2.30万元，较上年增加0万元，原因是本部门近几年一直认真贯彻落实中央“八项规定”，严格控制公务接待支出。

   2019年，本部门会议费预算支出48.70万元，较上年增加1.00万元，原因2019年本部门新增加各类农业项目召开的会议等。

   2019年，本部门培训费预算17.90万元，较上年减少4.20万元，原因是2019年本部门各类培训会相对减少。

   （七）机关运行经费安排情况。

   2019年本部门及下属单位机关运行经费预算安排4071.52万元，较上年增加251.92万元，主要原因是人员工资福利支出增加，根据农业业务需要，专项业务经费增加。主要包括：人员经费3618.94万元，比上年增加213.84万元，原因为人员工资福利支出增加；日常公用经费206.08万元，比上年增加7.08万元，原因为新增调入人员，农业项目公用经费增加；专项业务经费246.5万元，比上年增加31万元，原因为根据农业业务需要，专项业务经费增加。

   （八）政府采购情况。

   2019年本部门及下属单位政府采购预算共计7.82万元，其中：政府采购货物类预算7.82万元；政府购买服务类预算0万元；政府采购工程类预算0万元。

   八、专业名词解释。

   1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出；

   3.行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出；

   4.农林水支出：反映政府农林水事务支出；

   5.农业：反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出；

   6.机关工资福利支出：反映机关和参照公务员法事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   7.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

   8.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

   9.三公经费：指因公出国（境）费用、公务用车运行维护费和公务接待费。

   九、2019年渭南市农业局部门综合预算报表

   2019年渭南市农业局部门综合预算报表.xls