渭南市农业局

2017年度部门决算说明

一、部门概况

（一）主要职责

1、贯彻执行中省市有关农业和农村工作的方针、政策和法律法规。研究拟订全市种植业、农业机械化等农业各产业（以下简称农业）和农村经济中长期发展规划和年度计划并指导实施；组织起草有关农业和农村经济的规范性文件并组织实施，推进农业依法行政。

2、研究提出稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

3、指导全市粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。负责提出农业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见。编报部门预算并组织执行。提出扶持农业和农村经济发展的财政政策和项目建议，经批准后与相关部门协商并组织实施。拟订农业开发规划并监督实施。配合市财政部门组织实施农业综合开发项目。

4、促进农业产前、产中、产后一体化发展，组织拟订农业产业化经营的发展规划及促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施。提出农业产业保护、促进大宗农产品流通的政策建议。研究制订农产品市场体系建设与发展规划，培育、保护和发展农产品品牌。负责一村一品发展，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。

5、负责食用农产品从种植环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。负责农产品质量安全监测，依法开展农产品质量安全风险评估，提供有关农产品质量安全状况信息。参与制订农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。组织农产品质量安全的监督管理。

6、依法开展对农作物种子（种苗）、草种、农药质量及使用的监督管理。监督有关农业生产资料国家和地方标准的实施。开展有关肥料的监督管理。

7、负责农作物重大病虫害防治。起草有关植物防疫和检疫的规范性文件及实施办法。指导植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对市内植物（除森林外）的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。

8、承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。

9、测并发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，组织协调农业信息服务工作。

10、拟订全市农业科研、农技推广的规划和有关政策，会同有关部门组织全市农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略。组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。负责农业科技成果管理，指导农技推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护。

11、会同有关部门拟订全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程。承担农村劳动力转移就业培训，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

12、组织编制全市农业资源区划，指导农用地、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作。拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量。发展节水农业。

13、制订并实施全市农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质能产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等的发展。

14、承办市政府农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和对外经济、技术交流与合作；协助有关部门组织实施农业援外项目，承担农业援助项目的监管工作。

（二）2017年度部门工作完成情况

一是粮食保持稳定生产。全年预计粮食面积766.5万亩，总产212.3万吨，在克服长期高温干旱天气不利影响的情况下，稳定生产，超额完成全年任务。我局荣获全国永久基本农田划定先进单位称号。二是特色产业规模不断扩大。全市新增设施瓜菜5.1万亩，其中日光温室0.44万亩，大棚4.66万亩。全市瓜菜生产面积195.6万亩，产量480万吨，瓜菜产值实现90亿元。新建果园15.7万亩，水果总面积达到384.5万亩，总产量预计达到460万吨，其中苹果面积 208万亩，产量240万吨。三是农业品牌知名度不断提升。我市荣获“2017中国果业品牌建设突出贡献奖”，五大区域公用品牌总价值达123.67亿元，较上年增长7.2%。今年9月，我市被中国优质农产品开发服务协会授予“中国优质果品示范基地”称号。四是新型经营主体不断壮大。新增家庭农场240家、完成任务的120%，累计认定2067家，家庭农场经营土地面积26万亩。新增农民合作社213家、完成任务的146%，总数达到6253家。五是农业产业化建设和项目建设不断增强。省级农业产业化重点龙头企业递补19家、监测24家已进入评审阶段，市级预计新增20多家。下拨项目资金215万元。全年争取各类项目共计176个2.51亿元。积极争取“合阳县生猪云养殖示范项目”落户我市，完成策划项目8个60.2亿元。六是农业标准化得到加强。无公害认证工作有新突破，今年全市共申报无公害基地47家53个产品，较去年22家翻了一番多，其中复查换证9家，新申报38家，共计面积43828.8亩、食用菌10万袋。绿色认证7家，有机农产品认证18家。七是产业扶贫精准脱贫实现全覆盖。我市现有建档立卡贫困户7.7万户24.86万人。全市产业带动贫困户14.65万户，主导产业成为产业脱贫主战场，特色产业成为产业脱贫突击队，光伏产业成为产业脱贫新补充，基本实现了对贫困户的产业全覆盖。八是农村“三变”改革 处于全省领先方阵。安排部署落实快，我市为全省首家出台“三变”工作实施方案的地市。工作推进快，截止11月底，华州、合阳两个整体推进产权制度改革试点县，清产核资工作基本完成，成员资格界定和集体经济组织建设有序铺开。九是农产品质量安全得到加强。农产品检验监测工作逐步在加强，以每月通报的形式，进一步夯实农产品例行监测、预警落实工作。全市共速测监测26157个样品，较去年全年（23234）增加12.5%，合格率100%。十是部门帮扶成效明显。对包联的蒲城县刘傅村15户贫困户，认真落实“八个一批”扶贫政策。

（三）部门决算单位构成

（四）部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制253人，其中行政编制27人、事业编制226人；实有人员349人，其中行政29人、事业320人。单位管理的离休人员1人。

（五）部门国有资产占有及购置情况说明

截至2017年底，本部门所属预算单位共有车辆17辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的设备0 台（套）。

二、2017年度部门决算公开表

1、2017年部门决算收支总表。

2、2017年部门决算收入总表。

3、2017年部门决算支出总表。

4、2017年部门决算财政拨款收支总表。

5、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2017年部门决算政府性基金收支表。

10、2017年部门决算项目支出表。

11、2017年部门决算政府采购情况表。

12、2017年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年收入6216.47万元，较上年下降12.91%，其主要原因是省级安排的项目资金相对减少；支出6216.47万元，较上年下降12.91%，其主要原因是省级安排的项目资金相对减少。

1、收入总计4882.32万元。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入4549.96万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少7.12%，其主要原因是省级安排的项目资金相对减少。

（2）政府性基金收入0万元，为市级财政当年拨付的基金，与上年对比无增减变化。

（3）事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与上年对比无增减变化。

（4）经营收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与上年对比无增减变化。

（5）其他收入332.36元，较上年增长114.32%，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入，主要原因是局属单位增加省级农业专项资金。其中行政运行收入5.36万元，科技转化与推广服务收入98.36万元，农业组织化与产业化经营收入5万元，其他农业支出收入223.64万元。

（6）用事业基金弥补收支差额2.80万元，主要是所属事业单位农科所在“公共预算财政拨款收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

（7）上年结转和结余1331.35万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。

2、支出总计5866.74万元，包括：

（1）基本支出3980.61万元，较上年增加1.78%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出3206.92万元，较上年增加27.02%，其主要原因是今年增加财政供养人员、工资普调及职工养老保险纳入预算；对个人和家庭的补助支出225.95万元，较上年减少71.78%，其主要原因是今年退休人员工资全部由市机关事业单位养老保险管理中心发放；商品和服务支出547.14万元，较上年减少5.78%，其主要原因是农业系统严格执行中央“八项规定”，压减日常公用支出及将专项业务费调整到项目支出中进行核算；其他资本性支出0.60万元，较上年减少88.24%，其主要原因是局机关及局属单位严格执行中央“八项规定”，严控购置支出。

（2）项目支出1886.13万元，较上年减少0.49%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。主要包括科技转化与推广服务项目1044.74万元，较上年增加17.38%；病虫害控制项目50.16万元，较上年减少58.78%；农产品质量安全项目397.12万元，较上年减少22.81%；农业组织化与产业化经营项目25.40万元，较上年增加64.72%；其他农业支出项目214.58万元，较上年增加8.02%。以上项目安排主要原因为中、省、市级专项资金安排方向有所变化。

（3）经营支出0万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年无增减变化。

（4）对附属单位补助支出0万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年无增减变化。

（5）结余分配0万元，主要是所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

（6）年末结转和结余349.73万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（二）财政拨款收入支出决算情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款收入4549.96万元，较上年下降7.12%，其主要原因是省级安排的项目资金相对减少；支出5866.74万元，较上年相比增加5.93%，主要原因为增加财政供养人员、工资普调及职工养老保险纳入预算。其中：基本支出3980.61万元，较上年减少2.47%，其主要原因是机关及局属单位严格执行中央“八项规定”，压减日常公用支出；项目支出1886.13万元，较上年增加14.04%，其主要原因是本年度有基本建设项目支出，上年度无基本建设项目支出。

2、财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）

（1）社会保障和就业支出518.29万元，较上年下降9.61%，其主要原因是机关及局属单位离退休费减少等。其中：行政事业单位离退休费509.07万元（归口管理的行政单位离退休费10.20万元，事业单位离退休费8.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出468.26万元，机关事业单位职业年金缴费支出21.97万元），死亡抚恤9.22万元。

（2）农林水支出5103.11万元，较上年增长3.82%，其主要原因是增加下属单位高层次人才引进专业技术人员、农业专项增加等。其中：行政支行730.08万元、事业运行2347.69万元、科技转化与推广服务1091.83万元、病虫害控制58.16万元、农产品质量安全407.12万元、农村公益事业58.40万元，其他农业支出409.83万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

（1）人员经费3432.86万元，较上年增长3.23%，其主要原因是增加下属单位高层次人才引进专业技术人员。其中：工资福利支出3206.92万元（基本工资1332.06万元、津贴补贴340.85万元、奖金109.86万元、其他社会保障缴费171.33万元、绩效工资737.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费468.26万元、职业年金缴费21.97万元、其他工资福利支出25.49万元），较上年增长27.02%，主要原因为增加财政供养人员、工资普调及职工养老保险纳入预算；对个人和家庭的补助225.94万元（离休费8.00万元、抚恤金9.98万元、生活补助33.64万元、奖励金0.04万元、住房公积金146.03万元、采暖补贴8.05万元、其他对个人和家庭的补助支出20.20万元），较上年减少71.78%，其主要原因是今年退休人员工资全部由市机关事业单位养老保险管理中心发放。

（2）公用经费544.95万元，较上年增长6.97%，其主要原因是增加下属单位高层次人才引进专业技术人员、农业专项业务费增加等。其中商品服务支出544.35万元（办公费30.17万元、印刷费8.15万元、手续费0.06万元、水费4.34万元、电费12.16万元、邮电费8.85万元、取暖费5.27万元、物业管理费9.70万元、差旅费35.27万元、因公出国（境）费用2.62万元、维修（护）费12.21万元、会议费39.34万元、培训费209.18万元、公务接待费0.63万元、专用材料费9.58万元、劳务费2.11万元、委托业务费1.41万元、工会经费21.62万元、福利费0.34万元、公务用车运行维护费37.54万元、其他交通费用58.58万元、其他商品和服务支出35.22万元），较上年下降5.77%，其主要原因是局机关及局属单位严格执行中央“八项规定”，压减日常公用支出；其他资本性支出0.60万元（办公设备购置0.60万元）较上年下降88.30%，其主要原因为局机关及局属单位严格执行中央“八项规定”，严控购置支出。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算财政拨款收支。

（三）2017年部门决算项目支出表

2017年本部门项目支出1886.13万元，主要用于全市农业科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、农业组织化与产业化经营、其他农业等方面的支出，较上年减少0.49%。其主要原因是本年度承担的上级农业专项相对较少。

（四）2017年部门决算政府采购情况表

2017年本部门政府采购支出总额146.37万元，其中政府采购货物类支出43.96万元，较上年下降61.92%，其主要原因是局机关及局属各单位严格执行八项规定，严控货物采购；政府采购服务类支出70.52万元，较上年增长100%，其主要原因是本年度增加现代农业宣传、农产品检测费等服务项目；政府采购工程类支出31.89万元，较上年增长64.81%，其主要原因是下属单位本年度增加项目工程支出等。

（五）财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

2017年财政拨款安排的“三公经费”支出66.68万元，较上年下降20.03%，其主要原因是局机关及局属各单位严格贯彻落实中央“八项”规定，“三公”经费得到有效控制。其中，因公出国（境）费用2.62万元，公务用车运行维护费63.13万元，公务接待费0.93万元。

1、因公出国（境）费用支出情况

2017年度我局因公出国（境）费用实际支出2.62万元，较上年下降86.12%；因公出国境团组共1批，1人次，较上年下降66.67%，下降75%。其主要原因为本年度安排因公出国（境）相对减少。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017年购置车辆0台，经费支出0万元；2017年公务用车运行维护支出63.13万元，较上年下降0.33%。主要用于因公出差、参加会议、农业调研及督导检查而发生的公务用车燃料费、过桥过路费、交通工具维修维护费、保险费等支出。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出0.93万元，较去年同比下降20.51%，累计接待31批次、172人。其中：市农业局机关接待10批次、50人；果业局接待3批次、22人；市种子站接待18批次、100人。

4、培训费支出情况

培训费支出314.35万元，较去年同比增加8.05%，其主要原因是本年度承担的职业农民、果业技术等培训较多。

5、会议费支出情况

会议费支出246.61万元，较去年同比增加172.98%。其主要原因是本年度项目中安排的果业宣传推介、农技推广、产业扶贫等专题会议费较多。

（六）机关运行经费执行情况

2017年本部门本级的机关运行经费财政拨款支出179.08万元，比上年增加34.75%。主要用于单位人员工资福利及日常公用支出，增长主要原因是本年度下属单位引进高层次人才的人员工资及日常公用支出等。

四、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出；

6、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出；

7、农林水支出：反映政府农林水事务支出；

8、农业：反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出；

9、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

五、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

                                                                  渭南市农业局

                                                                  2018年8月23日

     附件：渭南市农业局决算公开表.xls